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大数据、大风控、大稽查征管格局下 建安业财税风险剖析及破解之道
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课程大纲
开篇案例：“税+保+会”稽查联动风险及规避
模块一：至开课前建筑业最新相关财税政策梳理
一、建筑业最新增值税相关财税政策梳理
二、建筑业最新所得税相关财税政策梳理
三、建筑业最新变法的小税种相关财税政策梳理
模块二：减税降费背景下建筑业实用纳税规划案例分享
一、建筑企业用工模式的新个税与新社保规划案例分享
1、哪些用工模式企业不需要缴纳五险一金？
2、缴纳社会保险费用的基数如何界定？
3、不列入社保费用的缴费基数有哪些，法规依据是什么？
......
二、增值税减税降费规划案例分享
1、税率变动对合同造价的冲击及风险解决
1税率下调期间，增值税发票开具的时间点：纳税人应在发生增值税纳税义务时开具发票
2、发票开具的时间点误区，企业收到款项的时间就是开具发票的时间
3、条款并立合同的增值税纳税义务时间发生的时间点
......
三、企业所得税及小税种的减税降费规划案例分享
1、加速折旧：500万以下设备、器具一次性扣除
2、报废及资产损失
3、应收账款及债务重组
......
模块三：最新税政下建筑企业合同与发票管控实务
（一）项目合同问题
1、分包合同中的开工条款、EPC项目合同、管廊PPP项目合同
2、甲供材、甲控材、清包工、包死价的财税处理及风险防控
3、劳务派遣、劳务分包、内包、外包、居间的财税处理及风险防控
......
（二）转包、分包、资质**问题
1、总包、分包、转包的财税处理及风险防控
2、低资质**高资质承接业务合同条款要点与风险规避
3、**项目的资金收付应如何操作？如何避免大额交易的监控和公转私限额限制？
......
（三）发票问题
1、专票防虚、行程单防假、电子票防重复、
2、三方票问题风险解除技巧
3、违规票展示及内控防治
......
模块四： 企业账上历史遗留往来账和 库存不实 的税务风险规避
1、公司账上长期挂“应收账款”“其他应收款” 的税务风险规避
2、 利润分配方案未支付股东利润和公司向股东借资遗留的“其他应付款”招致账外账。
......
模块四： 企业账上历史遗留往来账和 库存不实 的税务风险规避
1、公司账上长期挂“应收账款”“其他应收款” 的税务风险规避
2、 利润分配方案未支付股东利润和公司向股东借资遗留的“其他应付款”招致账外账稽查的税务风险
3、企业账上超过三年的“其他应付款”或“应付账款”的税务风险规避
......
模块五 争议、沟通与救济
（一）善意取得虚开发票和走逃失联企业发票的增值税和企业所得税处理
1、善意取得虚开发票的增值税和企业所得税的处理
2、取得走逃失联企业发票的增值税和企业所得税的处理
（二）高效约谈与听证
1、高效沟通技巧
2、异常发票和异常数据需要的正当理由
（三）复议与诉讼
1、必经复议案例
2、双被告案例
3、诉讼案例
模块六 现场答疑
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