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1月11日---个人所得税综合所得汇算清缴及案例解析
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【课程大纲】
第一部分 大数据时代下的“全民申报个税”,你真的准备好了吗?
1.“税银联网”、“大数据时代”下,税务稽查真实案例分享
2.深度解析,新个税法下汇算清缴的处理与应对
3.员工的汇算清缴由谁来报? 实操中必须关注哪些事项?
4.不重视个人所得税汇算清缴?存在哪些潜在风险?
第二部分 全方位政策解析,剖析首次个人所得税汇算清缴重点关注事项
1.哪些人需要办理汇算清缴?
2.哪些情形下需要办理汇算清缴?
3.哪些情形可以免于汇算清缴?
4.汇算清缴的收入范围包括哪些项目?收入额如何确定?
5.汇算清缴时可以扣除哪些项目?需要注意哪些事项?
6.综合所得汇算清缴的地点如何确定?有两个以上任职受雇单位的,应如何确定申报地点?
7.预扣预缴时未扣除或者未足额扣除专项扣除.专项附加扣除.依法确定的其他扣除的,如何在汇算清缴时享受?
8.可以采取哪些方式办理汇算清缴申报?
9.除自行申报外,纳税人可以委托哪些人员办理汇算清缴?
10.单位在哪些情形下必须为职工集中办理汇算清缴?如何为职工办理汇算清缴?
11.办理综合所得汇算清缴时,应向主管税务机关提交哪些资料?
12.综合所得汇算清缴后应留存备查哪些资料?应保存多长时间?
第三部分 接地气海量实务案例,为您传递个税管理与筹划新思路
1.如何利用全年一次性奖金优惠计税方法进行纳税规划?
2.年终汇算清缴时发现年终奖计税方法反而多缴税款如何处理?
3.年终汇算清缴时能否重新分配年终奖和综合所得的分配金额?
4.职工从异地分公司调入本公司,同年内取得两处发放的年终奖,能否适用两次年终奖政策?
5.单位赠送给对公客户礼品或服务时,什么样的礼品或服务,不需要扣缴个人所得税?
6.单位为员工报销的哪些教育费用可以列入“职工教育经费”科目,是否要缴纳个人所得税?
7.单位组织员工进行集体半自费旅游,单位承担的交通费.住宿费.门票等费用,应该并入“工资.薪金所得”税目缴纳个人所得税吗?
8.单位销售部门组织部门员工进行团队建设(聚餐.唱歌)的支出无需缴纳个人所得税吗?
9.私车公用、交通补、通讯补是否需要交纳个人所得税?
10.单位与外部个人签订的包税条款对需代扣的个人所得税有何影响?
【主要法规】
1.个税所得税法(中华人民共和国主席令第九号)
2.中华人民共和国个人所得税法实施条例
3.个人所得税专项附加扣除暂行办法
4.关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知(财税〔2018〕98号)
5.国家税务总局个体工商户个人所得税计税办法(国家税务总局令第35号)
6.财政部 国家税务总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知(财税[2000]91号)
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